Расчет бюджета затрат на персонал

2026 год не обещает быть легче текущего.

Это значит, что вам нужно будет максимально внимательно контролировать ФОТ - самую большую статью затрат почти любого бизнеса. Контролировать расходы можно только тогда, когда они посчитаны: вы понимаете, сколько, на какие команды и в какие периоды компания может себе позволить тратить.

Удивительно, но во многих компаниях — даже крупных — отдельного бюджета ФОТ нет вообще или он существует только в виде общей цифры в Excel.

Я помогаю быстро навести в этом порядок: создаём рабочую бюджетную модель, планируем затраты на 2026 год и настраиваем понятную систему контрольных показателей и алгоритм контроля.

Что вы получаете:

• Бюджетную модель ФОТ по подразделениям, месяцам и видам выплат (оклад, премии, налоги, льготы)
• Прогноз затрат на персонал на 2026 год с несколькими сценариями (например, базовый, оптимистичный, стресс‑сценарий).
• Набор контрольных показателей по ФОТ и понятные правила «что делать, если мы выходим за рамки бюджета».
• Рекомендации по оптимизации затрат на персонал без потери ключевых людей.

Формат работы:

1–2 встречи для сбора данных и согласования логики модели подготовка и настройка модели (обычно 1–2 недели — в зависимости от размера компании и качества исходных данных) финальная встреча с защитой бюджета и ответами на вопросы.

Работаем очно и удалённо. Возможны любые удобные для вас законные форматы сотрудничества — договор с самозанятым, ГПХ, договор с ООО (НДС).

Меня зовут Ирина Скубакова, HRD более 20 лет. Моё агентство оказывает консалтинговые услуги по всем HR‑направлениям, но цифры и финансы — моя особая зона интереса и высокой экспертизы.

Разрабатывала с нуля бюджетные модели методом Bottom‑Up для затрат на персонал в компаниях численностью 100–1000+ сотрудников.

Имею опыт управления бюджетом ФОТ порядка 1 млрд ₽ и реализации решений по оптимизации затрат.

Работаю системно, аккуратно с цифрами и всегда с учётом рисков для бизнеса и людей.

Напишите — обсудим ТЗ в тот же день!

С уважением, Ирина Скубакова