Тренинг "Бюджетирование для руководителей: от заявки на деньги к ответственности за результат"

Научу руководителей не «сдавать цифры финансистам», а планировать ресурсы и отвечать за экономический результат подразделения. На данных компании участники соберут операционные бюджеты, увидят взаимосвязь продаж, производства, закупок, запасов и денег, а затем проведут первый полноценный план-факт с корректирующими решениями.

Бюджетирование часто превращается в ежегодный сбор таблиц, которые быстро устаревают и не используются в управлении. Причина обычно не в Excel, а в том, что руководители не понимают взаимосвязей и считают бюджет задачей финансовой службы.

Программа нужна, если планы подразделений не согласованы, продажи, закупки и производство используют разные предпосылки, расходы согласовываются отдельно от результата, а у БДР и БДДС нет реальных владельцев показателей.

После практикума руководители готовят фрагменты бюджета на данных компании. На трёх внедренческих встречах по 2 часа мы согласуем предпосылки, находим разрывы и проводим первый цикл план-факт.

Компания получает единый язык планирования, понятную связь операционных решений с финансами, шаблоны бюджетов и план-факта, распределённую ответственность за показатели и рекомендации по дальнейшей настройке системы.

Формат: группа до 10 человек, двухдневный практикум 16 часов и три встречи по 2 часа. Общий цикл — 5–6 недель. Стоимость — от 420 000 рублей. В доступном списке цен HRTime указана ближайшая стартовая цена 400 000 рублей. Полная автоматизация бюджетирования и разработка всей модели компании с нуля рассчитываются отдельно.

Программа:

1. Финансовая структура и центры ответственности.
2. Последовательность формирования операционных бюджетов.
3. Связь плана продаж, производства, закупок, запасов и движения денег.
4. БДР, БДДС и прогнозный баланс.
5. Предпосылки, ограничения и сценарии.
6. План-факт-анализ без поиска виноватых.
7. Прогноз до конца периода.
8. Управленческие решения при отклонениях.
9. Практика на данных компании.
10. Три внедренческие встречи и первый цикл план-факт.

Опыт:

Более 20 лет работаю с финансовым и операционным планированием в производственных и коммерческих компаниях. Разрабатывала финансовые модели, управленческую отчётность, бюджеты, планы производства и закупок, системы показателей и автоматизацию учёта. Помогаю руководителям увидеть взаимосвязь своих решений с деньгами и общим результатом бизнеса.