Бюджетирование расходов на персонал

по договоренности

Планирование расходов на персонал (C&B) – это один из ключевых этапов планирования, влияющих на финансовые результаты Компании.
Адекватность расходов на персонал обычно измеряется показателетем – % C&B в чистой прибыли организации:
(Расходы на персонал)/(Чистая прибыль)  ∗100%
 
В каждой отрасли бизнеса этот показатель имеет разный уровень "нормы", а также зависит от стратегии бизнеса. 
Компания может сама выбрать показатель, по которому будет отслеживать уровень затрат на персонал, помимо их фактического уровня.
 
Конечным результатом моей услуги является Мастер-файл, в котором по каждому сотруднику компании (включая вакансии) зафиксированы*:

• Постоянная и переменная части оплаты труда
• Все виды доплат, применяющиеся в организации (региональные кфт, северная надбавка, доплата за вредность, за работу в ночное время, сверхурочные и т.п.)
• Компенсации (за аренду квартиры, использование личного авто и т.п.)
• Ежегодная индексация
• Единовременные премии и прочие выплаты
• Страхование жизни, ДМС, компенсации абонементов в спортивные клубы, занятия английским языком, питание, любое наполнение бенефит-кафе и т.п.
• Резервы на отпуска, выходные пособия в случае плановой оптимизации численности
• Страховые взносы
• Прочие плановые оптимизационные инициативы и др.

Услуга включает себя защиту расходов на внутреннем финансовом Комитете.
Результатом услуги также будут:

• Наличие основы для ежемесячного анализа затрат на персонал (план-факт)
• Возможность при необходимости бизнеса планировать оптимизационные инициативы в течение года на базе имеющегося бюджета
• Анализ бенефитной политики и выработка предложений по ее оптимизации/ корректировке

*Указан минимальный объем услуги - ФОТ + льготы и компенсации. По запросу услуга можт быть дополнена планированием затрат по расширенному или полному перечню статей (соц.программа, расходы на охрану труда, подбор персонала, обучение и развитие,  оценку персонала, развитие корпоративной культуры, корпоративные мероприятия, ведение кадрового делопроизводства, обеспечение деятельности службы персонала, командировочные расходы и др.)